Такая ситуация: заключен договор поставки на 1 год (действителен), имеется долг по денежным обязательствам по 1 счету, внесли предоплату по другому счету, контрагент зачел самостоятельно денежные средства как оплата долга по 1 счету.
подскажите норму где прописан порядок списания в
таком случае? ничего кроме 319 гк не могу придумать....устала уже....
если в платежке не сказано оплата по счету 1, то он не оплачен и можно смело через суд взыскивать долг и начисленные %%%, даже не смотре на то , что далее счета оплачивались, что там контрагент себе навыдумывал - назасчитывал - это его проблемы
Если в назначении платежа написано, что оплата по договору, без ссылки на какую-либо конкретную спецификацию, то на основании п.3 ст.522 ГК могут засчитывать в счет существующего долга. В противном случае оплата должна списываться в счет исполнения конкретного обязательства (спецификации).
Вообще ничего не понимаю.... О какой просрочке может идти речь, если договором не прописан порядок расчетов (предоплата, оплата по факту, отсрочка).
p.s. Много видела догоров,в т.ч. с неверными реквизитами, но в/расчеты
были всегда прописаны.
p.s. p.s. Не удивлюсь, если в договоре прописано, что при предоставлении не верно оформленных накладных и сч/фактур, ровно как и при их отсутствии покупатель вправе приостановить все расчеты до момента предоставления верно оформленных документов, поэтому зря Вы не
дооцениваете функции договора.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
